2022年3月预算执行情况分析

来源:东侨财政局 发布时间: 2022-04-16 16:14
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    3月份,我区财政部门认真贯彻东侨开发区党工委、管委会决策部署,压紧压实责任,强化财源建设; 优化支出重点,增强民生保障; 严格预算执行,防范运行风险,预算执行总体良好。

  一、基本情况

  (一)一般公共预算收支完成情况。1-3月,一般公共预算总收入完成14.73亿元,占年初预算数40.26亿元的36.6%,同比增收1.83亿元,增长14.2%。其中:一般公共预算收入完成8.69亿元,占年初预算数22.04亿元的39.4%,同比增收1.7亿元,增长24.3%;上划中央收入完成6.03亿元,同比增收1338万元,增长2.3%。一般公共预算支出完成2.39亿元,同比减支38万元,下降0.2%。

   

   

   

  (二)政府性基金预算收支完成情况。1-3月,政府性基金预算收入完成1.56亿元,占年初预算数的5.2%,同比增收1.28亿元,增长4.65倍。政府性基金预算支出完成6.57亿元,同比增支4.21亿元,增长178.4%。

  二、主要特点

  (一)收入实现首季“开门红”。1-3月一般公共预算总收入完成年初预算数的36.6%,超序时进度11.6个百分点,同比增长14.2%;地方一般公共预算收入完成年初预算数的39.4%,超序时进度14.4个百分点,同比增长24.3%“两项收入”顺利实现首季“开门红”从当月收入情况看,一般公共预算总收入2.72亿元,同比减收1.33亿元,下降32.9%地方一般公共预算收入2.54亿元,同比增收2308万元,增长10%。

  (二)税收收入呈现负增长。1-3月,税收总收入完成12.28亿元,同比减收0.22亿元,下降1.8%;地方级税收收入完成6.25亿元,同比减收0.36亿元,下降5.4%从税种情况看,要是3月分两家新能源企业增值税同比减收2.46亿元,导致1-3月增值税同比减收1.56亿元,下降28.2%,拉低一般公共预算总收入增幅回落12.1个百分点同时,受增值税大幅减收影响城市维护建设税同比减收4108万元,下降72.6%。

  非税收入大幅增长1-3月,在加大土地出让收入“两金计提环保大楼出售收入及时入库的作用下,非税收入完成2.44亿元,同比增收2.06万元,增长5.29倍。其中:专项收入增收1.68亿元,增长4.75倍,拉动一般公共预算收入增长24个百分点国有资源(资产)有偿使用收入增收0.37亿元,同比增长25.5倍

  (四)支出增幅回落但民生保障有力。1-3月一般公共预算支出减支38万元,下降0.2%,环比回落57.4个百分点。其中:民生支出完成1.52亿元,增长1.8%,占一般公共预算支出64%,同比提升1.7个百分点。从主要项目情况看。教育支出因上年学校基础设施建设投入较大,影响今年支出同比减支2121万元,下降30.7%;城乡社区支出因支付PPP项目可行性缺口补助经费而增支3663万元;卫生健康支出因加大疫情防控投入力度而增支428万元。

  三、工作建议

    (一)扎实组织财政收入。压紧压实收入组织工作,增强地方财政部门主体责任,规范征管秩序,确保应收尽收。强化部门联动,分税种细化征收计划,结合财税政策变化综合分析税收入库情况,找准税收征管薄弱环节,开展涉税风险排查和评估,形成管征合力,严防税收流失。强化精准施策,动态监测不同行业生产经营情况,帮助市场主体纾困解难,强化重点企业对接服务,提高重点税源支撑力度,夯实财政增收基础,促进全区经济运行在合理区间。

  (二)优化支出重点,增强民生保障。坚持把保障和改善民生作为财政工作的重中之重,加快补齐民生事业短板,落实新型冠状病毒感染肺炎防治所需经费及防控物资储备保障。加大重点领域投入,确保义务教师工资、基础养老金、债务还本付息等刚性支出需要,着力支持教育科技、生态环保、乡村振兴、疫情防控等重点领域,保障重点工作落实到位。

  (三)加速直达资金预算执行。把落实常态化财政资金直达机制作为重点工作抓实抓细,加大对重点领域、重点单位和重点项目的资金监控力度,在保障支出质量和资金安全的前提下,切实加快直达资金执行进度。建立直达资金绩效监控机制,组织资金使用部门和单位定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析,重点关注项目支出进度、绩效目标实现程度等,及时整改目标偏离预期、预算无法执行等问题。

  (四)扎实做好财政决算工作。完善决算工作机制和报批审议程序,全面如实反映政府预算收入和支出,进一步提高决算数据质量。强化决算数据分析利用,充分发挥决算数据量大、覆盖范围广的优势,围绕区党工委、管委会的部署要求和财政工作重点、社会关切等加强分析解读,强化政策实施效果反馈,加大对热点、难点问题专题研究力度,更好发挥服务决策的作用,促进预算管理水平提升。