2022年2月预算执行情况分析

来源:东侨财政局 发布时间: 2022-03-23 10:41
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    2月份,我区财政部门认真贯彻东侨开发区党工委、管委会决策部署,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,积极服务并深度融入新发展格局,全面落实积极财政政策,增强收入组织主动性,加力保障社会事业发展,财政收入增长稳定,预算执行总体平稳。

  一、基本情况

  (一)一般公共预算收支完成情况。1-2月,一般公共预算总收入完成12.01亿元,占年初预算数40.26亿元的29.8%,同比增收3.17亿元,增长35.8%。其中:一般公共预算收入完成6.15亿元,占年初预算数22.04亿元的27.9%,同比增收1.47亿元,增长31.3%;上划中央收入完成5.86亿元,同比增收1.7亿元,增长40.8%。一般公共预算支出完成1.92亿元,同比增支6998万元,增长57.2%。

   

   

   

  (二)政府性基金预算收支完成情况。1-2月,政府性基金预算收入完成1.91亿元,占年初预算数的6.4%,同比增收1.66亿元,增长6.7倍。政府性基金预算支出完成2.56亿元,同比增支2436万元,增长10.5%。

  二、主要特点

  (一)财政收入保持较快增长。1-2月份一般公共预算总收入和一般公共预算收入同比分别增长35.8%和31.3%,均高于去年同期31.1个百分点,两项收入保持较快增长。其中:增值税完成4.01亿元,同比增收1.78亿元,拉高一般公共预算总收入20.1个百分点个人所得税收1.65亿元,同比增收1.03亿元,拉高一般公共预算总收入11.7个百分点。从完成进度看,一般公共预算总收入和一般公共预算收入完成进度分别快于序时进度13.1和11.2个百分点。

  (二)地方税种增长乏力1-2月份,地方小税种完成1.28亿元,同比增收0.08亿元,增长7.2%,低于总收入增幅28.6个百分点。其中:增收税种:由于以前年度耕地占用税清缴,耕地占用税净增收2387万元;受房地产企业房屋拍卖影响,土地增值税增收1880万元,增长117.1%。减收税种:受当前两家新能源实际增值税入库少及退税影响,城市维护建设税减收2449万元,下降66.9%;契税减收1819万元,下降54.9%。此外,当月非税收入2605万元,同比增长82%,主要是环保大楼出售收入2000万元。

  (三)重点税源企业支撑有力。两家新能源企业税收完成7.05亿元,同比增收1.57亿元,增长28.7%,拉动一般公共预算总收入增长17.8个百分点。其中:两家新能源增值税增收5038万元,主要是由ATL免抵调增值税入库1.58亿元拉动;两家新能源个人所得税增收9765万元,对税收总收入贡献率为30.4%,主要是CATL个人所得税增收0.89亿元。

  (四)重点类支出保障有力。1-2月,一般公共预算支出1.92亿元,增长57.2%,重点建设和民生支出得到有效保障,其中:民生支出完成1.2亿元,增长21.1%,主要是城乡社区支出同比增支3581万元。从支出进度看,一般公共预算支出落后序时进度3.7个百分点,其中科学技术支出落后序时进度16.7个百分点;文化旅游体育与传媒支出落后序时进度16.7个白点。

  三、工作建议

  (一)扎实组织财政收入。压紧压实收入组织工作,增强地方财政部门主体责任,规范征管秩序,确保应收尽收。挖掘各类税源潜力,增强税收收入组织敏锐度,加强对重点行业税源变化的预判,优化惠企帮扶服务,精准落实扶持政策。强化扩大内需财税政策引导,推动生产、流通、分配、消费体系优化升级,支持提升传统消费,培育新业态、新模式消费。梳理重点产业链,围绕主导产业、新兴产业、传统产业等强链补链延链,助推全区经济发展和培植新增财源。

  (二)优化支出重点,增强民生保障。坚持把保障和改善民生作为财政工作的重中之重,加快补齐民生事业短板,落实新型冠状病毒感染肺炎防治所需经费及防控物资储备保障。加大重点领域投入,确保义务教师工资、基础养老金、债务还本付息等刚性支出需要,着力支持教育科技、生态环保、乡村振兴、疫情防控等重点领域,保障重点工作落实到位。

  (三)继续用好财政直达资金。抓好直达资金项目管理,督促有关部门落实项目管理主体责任,进一步加强项目储备,及时组织开展项目立项审、土地征用拆迁、投招标等准备工作,确保预算下达后能够及时投入使用,避免出现“钱等项目”。根据项目实施进度、资金支付需求等及时拨付资金,对当年不具备执行条件的支出,按规定调整用于其他项目或收回财政统筹使用。

  (四)扎实做好财政决算工作。完善决算工作机制和报批审议程序,全面如实反映政府预算收入和支出,进一步提高决算数据质量。强化决算数据分析利用,充分发挥决算数据量大、覆盖范围广的优势,围绕区党工委、管委会的部署要求和财政工作重点、社会关切等加强分析解读,强化政策实施效果反馈,加大对热点、难点问题专题研究力度,更好发挥服务决策的作用,促进预算管理水平提升。