2022年1月预算执行情况分析

来源:东侨经济技术开发区财政局 发布时间: 2022-02-18 09:17
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    1月份,我区财政部门认真贯彻东侨开发区党工委、管委会决策部署,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,积极服务并深度融入新发展格局,全面落实积极财政政策,增强收入组织主动性,加力保障社会事业发展,财政收入保持较快增长,预算执行总体平稳。

  一、基本情况

  (一)一般公共预算收支完成情况。1月,一般公共预算总收入完成9.33亿元,占年初预算数40.26亿元的23.2%,同比增收1.93亿元,增长26.1%。其中:一般公共预算收入完成4.47亿元,占年初预算数22.04亿元的20.3%,同比增收7491万元,增长20.1%;上划中央收入完成4.96亿元,同比增收1.18亿元,增长32.2%。一般公共预算支出完成1.73亿元,同比增支1.25亿元,增长255.6%。

   

   

   

  (二)政府性基金预算收支完成情况。1月,政府性基金预算收入完成1.31亿元,占年初预算数的4.4%,同比增收9353万元,增长251.8%。政府性基金预算支出完成2.08亿元,同比增支1.17亿元,增长130%。

  二、主要特点

  (一)收入实现首月“开门红”。1月份一般公共预算总收入一般公共预算收入同比分别增长26.1%20.1%,高于去年同期15.919个百分点,顺利实现首月“开门红”从完成进度看,一般公共预算总收入和一般公共预算收入完成进度分别快于序时进度14.9和12个百分点。

  (二)主体税种税收贡献明显。1月份,主体税种完成8.51亿元,同比增收2.11亿元,增长33%,增量占总税收增量的100.7%。其中:增值税完成2.47亿元,同比增收8396万元,增长51.4%,拉高一般公共预算总收入11.4个百分点。个人所得税收1.29亿元,同比增收9650万元,增长3倍,拉高一般公共预算总收入增幅13.1个百分点。企业所得税4.75亿元,同比增收3078万元,增长6.9%,占税收总收入增量的14.7%。

  (三)重点税源支撑作用明显税收情况看二产税收完成8.13亿元,增长33.1%,占税收总收入的87.5%;三产税收完成1.16亿元,增长7%,占税收总收入的12.5%。行业税收情况看制造业税收7.63亿元,增长33.2%,其中:两家新能源企业税收完成6.9亿元,同比增收1.78亿元,增长34.7%,拉动一般公共预算总收入增长15.9个百分点建筑业税收完成4924万元,增长38.4%;房地产业税收完成6201万元,增长25.8%;租赁和商务服务业1458万元,增长189.3%;

  (四)民生领域投入稳步提升1月份,一般公共预算支出完成1.73亿元,同比增支1.25亿元,快于序时进度3.4个百分点主要是PPP项目可行性缺口补助经费增支、东侨国投公司注册资本金增支。其中:民生相关支出完成1.06亿元,同比增支0.66亿元,增长167%,主要是城乡社区支出增支4286万元、社会保障和就业支出增支1893万元、教育支出增支875万元、卫生健康支出增支398万元

  三、工作建

  一)依法依规组织收入。压紧压实收入组织工作,增强地方财政部门主体责任,规范征管秩序,确保应收尽收。强化财税部门协作,综合分析对比企业税收入库形势,及时掌握税源变动的基本面及其发展趋势,加强零星、分散税源监控,按照行业分类、企业规模、经济类型等推进各单项税种精细化管理。

  (二)加强财政资源统筹。挖掘潜力、规范管理、提高效率三个方面加强财政预算执行管理,加大预算执行公开力度,构建以绩效为中心的集中财力办大事财政政策体系和资金管理机制。规范预算编制建立和完善预算编制与存量资金挂钩机制加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。继续做好财政存量资金盘活工作,清理单位结转结余资金财政往来款资金及实体账户结余资金及时安排使用,形成有效支出

  (三)强财政支出管理。是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出的优先地位,进一步加强“三保”风险滚动评估和形势研判,强化库款与“三保”需求对比分析,强化库款运行动态监控。二是积极对接预算单位,收集涉及资金数据信息,加强财政收支预期管理,特别是加强大额支出监管,及时掌握库款变动情况,做到心中有数、有保有压。三是进一步加强民生、扶贫领域专项资金使用的事前、事中和事后全流程监管。强化财政直达资金常态化管理,认真落实直达资金监控主体责任,把落实常态化财政资金直达机制作为重点工作抓实抓细抓到位,促进直达机制落地见效。

  (四)做好财政决算工作。强化决算合法合规性审核,注重决算数据分析,反映重要决策部署和重大支出政策实施效果,打通预算编制、预算执行、会计核算、财政决算、绩效评价等业务链条,促进预算管理绩效提升。综合运用决算信息,为预算改革、政策制定等提供基础支撑。