2022年政府预算相关重要事项的说明

来源:东侨经济技术开发区财政局 发布时间: 2022-01-31 16:25
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    一、东侨区本级支出预算说明

  2022年度东侨区本级一般公共预算支出数为147721万元,比2021年度预算数增加4192万元,增长2.9%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出11595万元,比上年增加286万元,增长2.5%,主要原因是新增项目支出。

  其中:

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务3728万元,较上年预算数增加24万元,增长0.6%,主要原因是年度人员变动及其相应的社会保险缴费等增支。

  2.发展与改革事务314万元,较上年预算数减少133万元,下降29.8%。

  3.统计信息事务36万元,较上年预算数减少65万元,下降65.3%。

  4.财政事务556万元,较上年预算数减少26万元,下降4.5%。

  5.税收事务2487万元,较上年预算数持平。

  6.审计事务60万元,较上年预算数减少12万元,下降16.7%。

  7.纪检监察事务127万元,较上年预算数增加36万元,增长40.1%。

  8.商贸事务660万元,较上年预算数增加516万元,增长358.3%,主要原因是新增三都澳港区漳湾作业区相关经费项目。

  9.群众团体事务143万元,较上年预算数增加46万元,增长46.7%,主要原因是人员及工会经费增加。

  10.党委办公厅(室)及相关机构事务547万元,较上年预算数增加120万元,增长28.1%。主要原因是开发区党办增人增支及慰问费预算增加。

  11.组织事务299万元,较上年预算数减少46万元,下降13.4%。

  12.宣传事务591万元,较上年预算数减少4万元,下降0.7%。

  13.统战事务1359万元,较上年预算数减少49万元,下降3.5%。

  14.其他共产党事务支出310万元,较上年预算数减少90万元。下降22.5%。

  15.市场监督管理事务343万元,较上年预算数减少27万元,下降7.3%。

  16.其他一般公共服务支出33万元,较上年预算减少3万元,下降7.6%。

  (二)国防支出80万元,比上年增加7万元,增长9.6%,主要原因是增人增支。其中:

  国防动员80万元,较上年预算数增加7万元。增长9.6%,主要原因是增人增支。

  (三)公共安全支出4513万元,比上年增加392万元,增长9.5%,主要原因公安执法办案经费增加。其中:

  1.武装警察0万元,较上年预算数减少65万元,主要是科目改列。

  2.公安4333万元,较上年预算数增加524万元,增长13.8%。主要原因是公安执法办案经费增加。

  3.检察40万元,较上年预算数持平。

  4.法院40万元,较上年预算数持平。

  5.其他公共安全支出100万元,较上年预算数减少67万元,下降40%。

  (四)教育支出21526万元,比上年增加1377万元,增长6.8%,主要是增人增支。其中:

  1.教育管理事务298万元,较上年预算数增加8万元,增长2.9%。主要原因教育管理费增加。

  2.普通教育19017万元,较上年预算数增加966万元,增长5.3%。主要原因是学校教师及工作人员增加。

  3.特殊教育0万元,较上年预算数减少8万元,主要原因是本年度无收到提前下达上级专项。

  4.教育费附加安排的支出2000万元,较上年预算数增加200万元,增长11.1%,主要是教育费附加费收入增加。

  (五)科学技术支出30970万元,较上年预算数增加937万元,增长3.1%,主要原因是新能源产业发展扶持资金增加。

  (六)文化体育与传媒支出123万元,较上年预算数减少199万元,下降61.8%。主要原因是本年度无需安排网球中心建设资金预算。

  (七)社会保障和就业支出5606万元,较上年预算数增加3201万元,增长133.1%,主要原因是人才奖励费用增加。其中:

  1.人力资源和社会保障管理事务3260万元,较上年预算数增加3260万元,增长178.4%,主要原因是人才奖励费用增加。

  2.民政管理事务1751万元,较上年预算数增加650万元,增长59.1%。主要原因是社区增加,社区服务保障经费增加。

  3.行政事业单位离退休1万元,较上年预算数持平。

  4.就业补助160万元,较上年预算数增加45万元,增长39.1%。主要原因是上级提前下达专项增加。

  5.残疾人事业14万,较上年预算数减少3万元,下降17.6%,主要原因是上级提前下达专项减少。

  6.财政对基本养老保险基金的补助当年未安排,较上年预算数持平。

  (八)卫生健康支出1162万元,较上年预算数增加374万元,增长47.5%,主要原因是行政事业单位医疗支出和城市社区卫生机构支出增加。其中:

  1.卫生健康管理事务141万元,较上年预算数减少23万元,下降14%。

  2.基层医疗卫生机构456万元,较上年预算数增加278万元,增长155.7%,主要原因是公共卫生服务费和北部卫生服务中心场所租金增加。

  3.公共卫生0万元,较上年预算数减少150万元,原因是本年无上级提前下达专项。

  4.计划生育事务32万元,较上年预算数增加14万元,增长79.8%。主要原因是收到上级提前下达专项。

  5.食品和药品监督管理事务0万元,较上年预算数增加0万元,较上年预算数持平。

  6.行政事业单位医疗532万元,较上年预算数增加254万元,增长91.2%,主要原因是本年度新增安排公务员医疗补助3%部分。

  (九)节能环保支出1970万元,较上年预算数增加867万元,增长78.6%。主要原因是北区污水处理费增加。其中:

  1.环境保护管理事务431万元,较上年预算数减少33万元,下降7.1%。

  2.环境监测与监察39万元,较上年预算数持平。

  3.污染防治1500万元,较上年预算数增加900万元,增长150%。主要原因北区污水处理费增加。

  (十)城乡社区支出8337万元,较上年预算数减少9497万元,减少53.3%。主要原因是债券收入增加,预算安排项目建设支出减少。其中:

  1.城乡社区管理事务1080万元,较上年预算数减少129万元,下降10.7%,主要原因是清违专项经费减少。

  2.城乡社区规划与管理0万元,较上年预算数持平。

  3.城乡社区公共设施0万元,较上年预算数持平。

  4.城乡社区环境卫生3057万元,较上年预算数减少568万元,下降15.7%,主要原因是垃圾分类专项经费减少。

  5.其他城乡社区支出4200万元,较上年预算数减少67.7万元,主要原因是债券收入增加,预算安排项目建设支出减少。

  (十一)农林水支出410万元,较上年预算数增加31万元,增长8.1%。主要原因是增人增支。

  (十二)交通运输支出205万元,较上年预算数增长30万元,主要是交通运输执法支队东侨大队增人增支。

  (十三)资源勘探信息等支出39500万元,较上年预算数增加300万元,增长0.8%。其中:

  1.安全生产监管0万元,较上年预算数持平。

  2.支持中小企业发展和管理支出5000万元,较上年预算数减少12200万元,下降70.9%,主要原因是科目改列。

  3.其他资源勘探信息等支出34500万元,较上年预算数增加12500万元,增长56.8%,主要原因是科目改列增加。

  (十四)商业服务业等支出2775万元,较上年预算数减少305万元,下降9.9%,主要原因是现代服务业发展扶持资金和建筑业奖励补助金减少。其中:

  1.涉外发展服务支出0万元,较上年预算数持平。

  2.其他商业服务业等支出2775万元,较上年预算数减少305万元,下降9.9%,主要原因是现代服务业发展扶持资金和建筑业奖励补助金减少。

  (十五)援助其他地区支出138万元,较上年预算数增加138万元,主要原因是本年度安排援疆援藏资金。

  (十六)自然资源海洋气象等支出154万元,较上年预算数减少4万元,下降2.6%。主要原因是人员变动支出减少。

  (十七)住房保障支出642万元,较上年预算数增加99万元,增长18.3%,主要原因是增人增支相应住房公积金支出增加。其中:

  1.保障性安居工程支出4万元,较上年预算数持平。

  2.住房改革支出638万元,较上年预算数增加99万元,增长18.4%,主要原因是增加增人增支相应住房公积金支出增加。

  (十八)粮油物资储备支出100万元,较上年预算数减少56万元,下降35.9%。主要原因是上级粮食风险金专项转为专户。

  (十九)灾害防治及应急管理支出659万元,较上年预算数减少84万元,增长14.6%。主要原因是消防支出增加。

  (二十)预备费1471万元,较上年预算数增加21万元,增长1.4%,主要原因是一般公共预算支出增加。

  (二十一)其他支出14890万元,较上年预算数增加6129万元,增长70%。主要原因是增加会议纪要预留金、增人增支预留经费、安排上级财政调拨扣回项目。其中:

  1.年初预留10559万元,较上年预算数增加3027万元,增长40.2%。主要原因是增加会议纪要预留金、增人增支预留经费。

  2.其他支出4331万元,较上年预算数增加3102万元,增长252.4%。主要原因是安排上级财政调拨扣回项目(一次性)。

  (二十二)债务付息支出886万元,较上年预算数减少21万元,下降2.3%。其中:地方政府一般债务付息支出886万元,较上年预算数减少21万元,下降2.3%。

  (二十三)债务发行费用支出10万元,较上年预算数增加2万元。主要原因是本年度安排债券发行费。

  二、财政转移支付安排情况

  2021年度东侨区对下税收返还和转移支付预算数为0万元,比2020年度预算数增加0万元,增长(下降)0%主要原因是本区无所辖下级政府,没有对下税收返还和转移支付预算数据。

  三、举借政府债务情况

  2021年新增政府债务限额285149万元,实际发行新增债券285149万元(一般债券0万元,专项债券285149万元)。截至2021年底,东侨区本级政府债务余额450465万元(一般债务28017万元,专项债务422448万元),债务余额严格控制在上级核定的限额450465万元内。

  附件:2022年度预算表