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2016年度东侨开发区部门决算汇总说明

ND10101-3000-2017-00234

时间:2017-7-11  来源:东侨财政局   作者:管办

 

按照《宁德市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》(宁财预〔201453号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

2016年决算收支总体情况

2016年东侨开发区部门汇总年初结转和结余 5944 万元,本年收入 46426 万元,本年支出 42280 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 10090 万元。

(一)2016本年收入 46426 万元,比2015年决算数下降   3508万元,下降 7.03 具体情况如下:

1. 财政拨款收入  18225  万元,其中政府性基金 21644万元。

2. 事业收入  62  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入  0.6  亿元。

(二)2016本年支出 42280 万元,比2015年决算数增加 18946 万元,增长 81.2 具体情况如下:

1. 基本支出  8979  万元。其中,人员支出 6161 万元,公用支出 2818 万元。

2. 项目支出 33301 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 17314 万元,比2015年决算数减少 1874 万元,下降 9.77 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出(项级科目)2820 万元,较2015年决算数增加 366 万元,增长14.91 %

(二)国防支出(项级科目)9 万元,较2015年决算数减少 8 万元,下降 47.06 %

(三)公共安全支出(项级科目)75 万元,较2015年决算数增加 7 万元,增长 10.29 %

(四)教育支出(项级科目)7204万元,较2015年决算数增加2506 万元,增长53.34  %

(五)科学技术支出(项级科目)6 万元,较2015年决算数减少12万元,下降 42.86 %

(六)文化体育与传媒支出(项级科目)186 万元,较2015年决算数增加 135 万元,增长265  %

(七)社会保障和就业支出(项级科目)508 万元,较2015年决算数增加387  万元,增长320  %

(八)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)557 万元,较2015年决算数减少 113 万元,下降 16.86 %

(九)节能环保支出(项级科目)486 万元,较2015年决算数增加 428万元,增长 738 %

(十)城乡社区支出(项级科目)1364 万元,较2015年决算数减少 263 万元,下降 16.16 %

(十一)农林水支出(项级科目)189 万元,较2015年决算数增加 62 万元,增长 48.82 %

(十二)资源勘探信息等支出(项级科目)28 万元,较2015年决算数减少 2756 万元,下降 99 %

(十三)商业服务业等支出(项级科目)922 万元,较2015年决算数减少 192 万元,下降 17.24 %

(十四)国土海洋气象等支出(项级科目)99 万元,较2015年决算数增加 3万元,增长 3.12 %

(十五)住房保障支出(项级科目)96 万元,较2015年决算数减少 45 万元,下降 31.91 %

(十六)其他支出(项级科目)131万元,较2015年决算数增加68万元,增长108%

(十七)债务付息支出(项级科目)2633万元,较2015年决算数减少 2435 万元,下降 48.05%

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  21751  万元,比2015年决算数增加18691万元,增长611%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)城乡社区支出(项级科目)21707 万元,较2015年决算数增加18657万元,增长611%

(二)其他支出(项级科目)43 万元,较2015年决算数增加33万元,增长330%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出66万元,同比下降60.95 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,02016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2016年无因公出国。
    (二)公务用车购置及运行费62万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 41 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:无购置公务用车。
  (三)公务接待费4万元。主要用于招商引资等方面的接待活动,累计接待 51 批次、接待总人数410人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降66.66%,主要是:各单位严格执行八项规定。


 

附件: 2016部门决算公开表样.xls