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关于2006年预算执行情况和2007年预算安排草案的报告

作者:东侨开发…   文章来源:.   更新时间:2007-2-2 17:20:30

 

                             东侨开发区财政局关于2006年预算执行情况和  
                                      2007年预算安排草案的报告 
   

一、2006年财政预算执行情况 
    2006年开发区财政工作在党工委、管委会的正确领导下,经各方艰苦努力,各项财政工作目标全面超额完成,创造了开发区财政工作新历史,财政收入首次突破亿元大关,已连续三年得到省财政厅的奖励。 
    1、财政收入完成情况 
全年完成财政总收入15241万元,占年计划的162.29%,同比增收7436万元,增长95.27%。 
地方级财政收入完成10883万元,占年计划的163.75%,同比增收5343万元,增长96.44%。其中:(1)工商税收完成7839万元,占年计划的177.51%,同比增收4159万元,增长113.02%;(2)农业税收完成1262万元,占年计划的126.2%,同比增收432万元,增长52.05%;(3)企业收入完成1447万元,占年计划149.18%,同比增收635万元,增长78.2%;(4)其他收入完成335万元,占年计划的128.85%,同比增收117万元,增长53.67%。  
    2、财政支出完成情况 
2006年开发区完成财政支出10867万元,其中:上解上级支出4400万元,一般预算支出6467万元。一般预算支出分项情况如下:  
    (1)基建支出200万元,比减300万元,下降60%;(2)水利和气象支出41万元,比增2万元,增长5.13%;(3)文体计生事业费支出23万元,比增13万元,增长130%;(4)教育事业费支出22万元,比增20万元,增长10倍;(5)医疗卫生支出20万元,比增2万元,增长11.11%;(6)其他部门事业费支出1250万元,比增706万元,增长129.78%;(7)行政管理费支出679万元,比增164万元,增长31.84%;(8)公检法司支出247万元,比增2万元,增长0.82%;(9)城市维护费支出78万元,比增1万元,增长1.3%,(10)债务利息支出260万元,比减71万元,下降21.45%;(11)专项支出51万元,比减30万元,下降37.04%;(12)社会保障支出10万元,比增10万元,增长100%;(13)其他支出3586万元,比增3037万元,增长553.19%,主要为工业集中区建设和还贷款增支。  
    3、存在的困难和问题  
    (1)财政收入中稳定性税源不足,后续税源有待加强;  
    (2) 政府管理职能逐步到位,公共服务性支出规模相应增加;  
    (3)建设性项目急剧增加,所需资金量大面广,造成资金压力大、平衡难度大;  
    (4)财政工作压力愈来愈大,难度不断加大,人员不足,压力显得更为突出;  
    (5)建立公共财政目标要求,财税改革措施出台频繁,征管难度加大,对财政工作设施、装备、条件等各方面的要求更高。     
二、2007年财政预算安排情况  
    2007年是东侨开发区两大平台发展的关键一年,也是政府收支分类改革的第一年。这一年,开发区区内基础建设力度将更大,工业集中区建设投入任务将更重,工业科技大楼和农副产品综合批发市场建设将有实质性进展,东侨新区配套服务要求将更高,城市公共产品建设将更加齐全,这些都对进一步做好今年的财政工作提出了新的要求,增加了新的工作难度。我们本着增强财政后劲、强化源头管理、增加财政收入为重点,极力控制一般性支出,规范财务管理,确保财政收支平衡为中心,严格按照《预算法》及其他财政财务法规的规定,结合开发区经济发展实际,编制今年财政收支预算。  
    1、财政收入预算  
    2007年财政总收入安排21854万元,比增43.4%,地方级收入15200万元(其中:国税局2000万元,地税局11200万元,财政局2000万元),比增40%。地方级收入中,税性收入安排14782万元,占收入数的97.2%强。  
    2、财政支出预算  
    按照“量入为出”和财政收支平衡的原则,2007年财政支出相应安排15200万元,其中:(1)体制上解支出6013万元,(2)工业集中区建设2516万元、农副产品综合批发市场建设2000万元、归还贷款本息960万元。  
    2007年财政支出具体项目如下:  
    (1)、一般公共服务5936万元。  
    (2)、公共安全571万元。  
    (3)、教育228万元。  
    (4)、科学技术4万元。  
    (5)、社会保障和就业36万元。  
    (6)、医疗卫生28万元。  
    (7)、环境保护72万元。  
    (8)、城乡社区事务207万元。  
    (9)、农林水事务99万元。                              
    (10)、工业商业金融等事务2761万元。  
    (11)、 其他支出98万元。  
                                                                

                                                                东侨开发区财政局  
                                                               二○○七年二月二日  

 

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