东侨开发区财政局关于2006年预算执行情况和
2007年预算安排草案的报告
一、2006年财政预算执行情况
2006年开发区财政工作在党工委、管委会的正确领导下，经各方艰苦努力，各项财政工作目标全面超额完成，创造了开发区财政工作新历史，财政收入首次突破亿元大关，已连续三年得到省财政厅的奖励。
1、财政收入完成情况
全年完成财政总收入15241万元，占年计划的162.29%，同比增收7436万元，增长95.27%。
地方级财政收入完成10883万元，占年计划的163.75%，同比增收5343万元，增长96.44%。其中：（1）工商税收完成7839万元，占年计划的177.51%，同比增收4159万元，增长113.02%；（2）农业税收完成1262万元，占年计划的126.2%，同比增收432万元，增长52.05%；（3）企业收入完成1447万元，占年计划149.18%，同比增收635万元，增长78.2%；（4）其他收入完成335万元，占年计划的128.85%，同比增收117万元，增长53.67%。
2、财政支出完成情况
2006年开发区完成财政支出10867万元，其中：上解上级支出4400万元，一般预算支出6467万元。一般预算支出分项情况如下：
（1）基建支出200万元，比减300万元，下降60%；（2）水利和气象支出41万元，比增2万元，增长5.13%；（3）文体计生事业费支出23万元，比增13万元，增长130%；（4）教育事业费支出22万元，比增20万元，增长10倍；（5）医疗卫生支出20万元，比增2万元，增长11.11%；（6）其他部门事业费支出1250万元，比增706万元，增长129.78%；（7）行政管理费支出679万元，比增164万元，增长31.84%；（8）公检法司支出247万元，比增2万元，增长0.82%；（9）城市维护费支出78万元，比增1万元，增长1.3%，（10）债务利息支出260万元，比减71万元，下降21.45%；（11）专项支出51万元，比减30万元，下降37.04%；（12）社会保障支出10万元，比增10万元，增长100%；（13）其他支出3586万元，比增3037万元，增长553.19%，主要为工业集中区建设和还贷款增支。
3、存在的困难和问题
（1）财政收入中稳定性税源不足，后续税源有待加强；
（2） 政府管理职能逐步到位，公共服务性支出规模相应增加；
（3）建设性项目急剧增加，所需资金量大面广，造成资金压力大、平衡难度大；
（4）财政工作压力愈来愈大，难度不断加大，人员不足，压力显得更为突出；
（5）建立公共财政目标要求，财税改革措施出台频繁，征管难度加大，对财政工作设施、装备、条件等各方面的要求更高。
二、2007年财政预算安排情况
2007年是东侨开发区两大平台发展的关键一年，也是政府收支分类改革的第一年。这一年，开发区区内基础建设力度将更大，工业集中区建设投入任务将更重，工业科技大楼和农副产品综合批发市场建设将有实质性进展，东侨新区配套服务要求将更高，城市公共产品建设将更加齐全，这些都对进一步做好今年的财政工作提出了新的要求，增加了新的工作难度。我们本着增强财政后劲、强化源头管理、增加财政收入为重点，极力控制一般性支出，规范财务管理，确保财政收支平衡为中心，严格按照《预算法》及其他财政财务法规的规定，结合开发区经济发展实际，编制今年财政收支预算。
1、财政收入预算
2007年财政总收入安排21854万元，比增43.4%，地方级收入15200万元（其中：国税局2000万元，地税局11200万元，财政局2000万元），比增40%。地方级收入中，税性收入安排14782万元，占收入数的97.2%强。
2、财政支出预算
按照“量入为出”和财政收支平衡的原则，2007年财政支出相应安排15200万元，其中：（1）体制上解支出6013万元，（2）工业集中区建设2516万元、农副产品综合批发市场建设2000万元、归还贷款本息960万元。
2007年财政支出具体项目如下：
（1）、一般公共服务5936万元。
（2）、公共安全571万元。
（3）、教育228万元。
（4）、科学技术4万元。
（5）、社会保障和就业36万元。
（6）、医疗卫生28万元。
（7）、环境保护72万元。
（8）、城乡社区事务207万元。
（9）、农林水事务99万元。
（10）、工业商业金融等事务2761万元。
（11）、 其他支出98万元。
东侨开发区财政局
二○○七年二月二日
