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2017年度东侨经济技术开发区党办决算说明

时间:2018-8-2  来源:东侨经济技术开发区党办   作者:管办

按照《东侨经济技术开发区财政局关于批复 2017年度部门决算的通知》(东侨财〔2018〕46 号)及宁德市财政局关于印发宁德市本级预决算公开操作规程的通知》(宁财预﹝2017﹞40号)要求,现将我区2017年度部门决算说明如下:

 

一、 部门主要职责

党办的主要职责是:协助党工委领导处理日常事务。

二、部门预算单位基本情况

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

东侨党办

财政核拨

10

30

三、部门主要工作总结

2017年,党办主要任务是:围绕党工委、管委会的中心工作。以服务为根本,发挥办公室协调枢纽、参谋助手和后勤保障作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕党工委工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为党工委科学决策提出建议、预案。

(二)负责党的方针政策、上级党委和党工委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。     

(三)负责党工委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排党工委领导的公务活动,办理党工委领导交办的事项。

(四)负责党工委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理工作;研究、审核区直各部门向党工委的请示,提出处理意见报党工委领导审批。

(五)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确上报信息。

(六)负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。

(七)负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理工作。

(八)负责有关人员来本区视察的公务活动安排和接待工作。

(九)承办党工委及上级党委办公室交办的其他工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年党办年初结转和结余8.27万元,本年收入 250.80 万元,本年支出241.06万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余18.02万元。

(一)2017年本年收入 250.80 万元,比2016年决算数增加131.24 万元,增长109.8具体情况如下:

1. 财政拨款收入249.38万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1.42万元。

(二)2017年本年支出241.06万元,比2016年决算数增加108.03万元,增长81.2具体情况如下:

1. 基本支出228.42万元。其中,人员支出183.60万元,公用支出44.82万元。

2. 项目支出12.64万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出241.06万元,比2016年决算数增加108.03万元,增长81.2%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2011308 招商引资2.91万元,较2016年决算数增加2.91万元,主要原因是去年没有招商引资,今年新增科目。

(二)2013101 行政运行228.42万元,较2016年决算数增加97.23万元,增长74.1%。主要原因是办公费增加。

(三)2013102一般行政管理事务0.80万元,较2016年决算数增加0.80万元,主要原因是新增科目,去年没有。

(四) 2013202一般行政管理事务8.93万元,较2016年增加7.09万元,增长385.3%。主要原因是办公设备费、会务费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出0万元,与上年对比持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017“三公”经费公共财政拨款支出2.49万元,同比下降64.5%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)0.58万元,主要用于参加澳门同乡联谊会。2017年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计 1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长,主要是:去年没有人因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费1.79万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.79万元,主要用于公务用车燃油、维修、等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降74.2 %,主要原因是:2017年下半年车辆由管办统一管理,费用由管办支出。
  (三)公务接待费0.12万元。主要用于接待柘荣县富溪镇政府陈家赞一行,累计接待1批次、接待总人数10人。与2016年相比, 公务接待费支出增长50%,主要原因是:2017年接待总人数比2016年增加3人

八、机关运行经费支出情况 

2017年机关运行经费支出44.82万元,比2016年增长41.29%,主要是:人员增加。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    (无)

十、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比2016年下降1.78万元,主要原因是本单位2017年无政府采购。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件:2017年度东侨经济技术开发区党办决算公开总表