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2016年度东侨经济技术开发区计划生育局部门决算说明

时间:2017-8-3  来源:东侨经济技术开发区计划生育局   作者:管办

 

按照《东侨经济技术开发区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(东侨财[2017]46号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

东侨计生局部门的主要职责是:

1、认真宣传贯彻执行中央有关人口与计划生育工作的方针、政策;协调有关部门按照上级要求,对人口与计划生育工作实行综合治理;监督、检查人口与计划生育政策、法规的贯彻执行,对下级人口与计划生育工作进行业务指导。

2、深入调查研究,掌握人口与计划生育工作动态;组织信息交流评价,总结推广各类先进典型及经验;及时向开发区两委及上级主管部门反馈工作情况,对出现的新情况、新问题提出对策和建议。

3、会同有关部门编制人口计划;负责对人口计划执行情况进行检查:负责对人口与计划生育工作的统计与上报。

4、坚持宣传教育为主的方针,会同有关部门加强舆论宣传,广泛开展人口理论与计划生育知识教育。

5、管好用好人口与计划生育经费;做好计划外生育费的管理工作;负责管理局机关及直属单位的经费和国有资产。

6、指导人口与计划生育系统队伍建设,组织实施人口与计划生育干部的教育培训;负责对各级各部门人口计划完成情况进行考核。

7、完成开发区两委交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

东侨计生局部门包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

东侨计生局

财政核拨

1

1

三、部门主要工作总结

2017年,东侨计生局部门主要任务是: 
1
、大力提高出生人口素质、优化人口结构;
2
、综合治理出生人口性别比偏高问题
 
3
、不断完善流动人口管理服务体系
 
4
、积极应对人口老龄化
 

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)、做好计划生育宣传教育工作。

(二)、落实计划生育常态化管理工作,培育计划生育工作新亮点。

(三)、加强计生队伍建设和培训工作。

(四)、积极落实利益导向机制。

(五)、强化流动人口计生服务与管理。

四、2016年决算收支总体情况

2016年计生局部门年初结转和结余30.8万元,本年收入 64.74 万元,本年支出69.52万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0万元,年末结转和结余26.01万元。

(一)2016本年收入64.74万元,比2015年决算数减少   19.13万元,减少22.8 具体情况如下:

1. 财政拨款收入63.7万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入1.04万元。

(二)2016本年支出69.52万元,比2015年决算数增加  减少21.52万元,减少23.6具体情况如下:

1. 基本支出57.32万元。其中,人员支出30.78 万元,公用支出26.54万元。

2. 项目支出12.2万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出69.52万元,比2015年决算数减少20.261万元,下降22.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般行政管理事务(项级科目)0 万元.与上年持平。

(二)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项级科目)1 万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是业务类型变化。

(三)计划生育机构(项级科目)57.32 万元,较2015年决算数减少18.86万元,下降24.7 %。主要原因是业务类型变化。

(四)计划生育服务(项级科目)10.2 万元,较2015年决算数减少0.9  万元,下降 8 %。主要原因是业务类型变化。

(五)其他计划生育事务支出(项级科目)1 万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。主要原因是业务类型变化。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。同比下降2.93%具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与上年持平  

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100 %,没有公务用车。
  (三)公务接待费0万元,同比下降100%,主要是严格执行八项规定。

八、机关运行经费

本单位今年机关运行经费支出 26.54 万元,同比下降41.48%,主要原因是控制经费

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出,与上年持平。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况

 

附件:2016年度东侨经济技术开发区计划生育局部门决算公开总表